Algemene Dekkingsmiddelen Mutaties in reserves | |||||
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 50.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Herijking budget Toezicht en handhaving openbare orde | 65.000 | -137.000 | -235.000 | 0 | |
Aankoop panden Randweg Opheusden | -675.000 | 0 | 0 | 0 | |
Energieloket verduurzaming koopwoningen (NBVK) | 500.000 | 250.000 | -250.000 | -250.000 | |
Vaststellingsovereenkomst Casterhoven | 749.341 | -749.341 | 0 | 0 | |
Gasvrije Waaldijk | 77.000 | -77.000 | 0 | 0 | |
Beschermd wonen | 250.000 | -250.000 | 0 | 0 | |
Jeugd en Jongerenwerk | 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | |
Totaal | 986.341 | -983.341 | -485.000 | -250.000 | |
Algemene Reserve (nadeel € 986.000 in 2025, voordeel € 983.000 in 2026, voordeel €485.000 in 2027 en € 250.000 in 2028)
Toezicht en handhaving openbare orde (nadeel € 65.000 in 2025, voordeel € 137.000 in 2026 en voordeel € 235.000 in 2027)
In februari en september 2024 heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor het niet vergunninggebonden gebonden toezicht en handhaving van in totaal € 1.420.000 verdeeld over de jaren 2024 t/m 2026. Hiervoor worden dezelfde bedragen uit de algemene reserve onttrokken ter dekking van deze lasten. In 2024 is er een bedrag van € 193.000 uitgegeven en onttrokken aan de algemene reserve. De huidige opgenomen budgetten in de begroting 2025 (615.000 in 2025 en 305.000 in 2026) zijn herijkt naar de te verwachte uitgaven van het totale restant budget (1.420.000-193.000) over de jaren 2025 t/m 2027. De onderstaande bedragen zijn nu als budget opgenomen;
• 2025: € 550.000
• 2026: € 442.000
• 2027: € 235.000
Dit resulteert in een budgettair neutrale bijstelling in relatie tot de aanpassingen van de benodigde budgetten binnen programmaOpenbare Orde en Veiligheid, taakveld openbare orde en veiligheid op programma 2.
Aankoop panden Randweg Opheusden (voordeel € 675.000 in 2025)
Bij de eerste bestuursrapportage 2025 is de aankoop van panden en gronden tbv de Randweg Opheusden verwerkt. De onttrekking aan de algemene reserve is niet verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2025. In deze tweede bestuursrapportage wordt dit alsnog verwerkt.
Energieloket gemeentelijke subsidieregel verduurzaming van koopwoningen (NBVK) (nadeel € 500.000 in 2025, nadeel € 250.000 in 2026 en vanaf 2027 structureel voordeel van € 250.000 per jaar)
Voor de gemeentelijke subsidieregel verduurzaming van koopwoningen (NBVK) is 1 miljoen euro gereserveerd van de precariogelden. Door het verlengen van de uitvoeringstermijn van de gemeentelijke subsidieregel naar 31 december 2029 worden de tranches opnieuw ingedeeld. In 2025 verstrekken we niets. Er zijn nog voldoende middelen beschikbaar bij het Energieloket om subsidies aan bewoners te kunnen verstrekken. Vanaf 2026 verstrekken we tot aan 2029 ieder jaar € 250.000,- aan het Energieloket. Dit is een wijziging ten opzichte van de huidige financiële begroting waarin in 2025 en in 2026 € 500.000,- verstrekt zou worden. Dit wordt budgettair verrekend via de algemene reserve en heeft een budgettair neutraal effect in deze bestuursrapportage in samenhang met de bijstelling van de exploitatielasten op programma 3.
Vaststellingsovereenkomst Casterhoven (nadeel € 749.000 in 2025 en voordeel € 749.000 in 2026)
Op basis van de vaststellingsovereenkomst Casterhoven krijgt de gemeente een bijdrage die is verdeeld in twee fasen. De eerste fase van 390.000 euro is ontvangen in 2022, de tweede fase van 515.000 euro is ontvangen in 2023. Nog niet alle werkzaamheden betreffende Casterhoven zijn uitgevoerd. Het resterende bedrag van 749.000 euro wordt meegenomen naar het volgend boekjaar. Dit wordt budgettair verrekend via de algemene reserve en heeft een budgettair neutraal effect in deze bestuursrapportage in samenhang met de bijstelling van de exploitatielasten op programma 3.
Gastvrije Waaldijk (nadeel € 77.000 in 2025 en voordeel € 77.000 in 2026)
In het budget Toerisme, onder het programma Economie, is een bedrag van € 100.000 gereserveerd voor het project Gastvrije Waaldijk. Dit bedrag is voor de helft gereserveerd voor lokale maatregelen, de andere helft is voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar een fietsverbinding over het Amsterdam Rijnkanaal. De planning en uitvoering van Gastvrije Waaldijk is gekoppeld aan de planning van de dijkversterking door het waterschap. Gastvrije Waaldijk volgt de uitvoering van de dijkversterking. De dijkversterking begint pas medio 2026. Dat betekent dat het dit jaar niet meer lukt om de lokale maatregelen ten behoeve van Gastvrije Waaldijk uit te voeren. Voor het overgebleven bedrag van de haalbaarheid van de fietsverbinding wordt samen met de gemeente Tiel een lobby traject opgestart in 2026. Dit wordt budgettair verrekend via de algemene reserve en heeft een budgettair neutraal effect in deze bestuursrapportage in samenhang met de bijstelling van de exploitatielasten op programma 4.
Beschermd wonen (nadeel € 250.000 in 2025 en voordeel € 250.000 in 2026)
Binnen het budget van beschermd wonen wordt verzocht een budget van € 250.000 over te hevelen van 2025 naar 2026. Voor een toelichting verwijzen wij u naar programma 5. Deze overheveling wordt budgettair verrekend via de algemene reserve en heeft een budgettair neutraal effect in deze bestuursrapportage in samenhang met de bijstelling van de exploitatielasten op programma 5.
Jeugd en Jongerenwerk (nadeel € 20.000 in 2025 en voordeel € 20.000 in 2026)
Binnen het budget van Jeugd en Jongerenwerk wordt verzocht een budget van € 20.000 over te hevelen van 2025 naar 2026. Voor een toelichting verwijzen wij u naar programma 5. Deze overheveling wordt budgettair verrekend via de algemene reserve en heeft een budgettair neutraal effect in deze bestuursrapportage in samenhang met de bijstelling van de exploitatielasten op programma 5.