Wat mag het kosten?

Taakveld Onderwijshuisvesting (nadeel € 65.000 voor 2025, € 8.000 voor 2026, € 21.000 structureel vanaf 2027).
Nota Kostenverhaal 2025 (incidenteel nadeel € 65.000 voor 2025)
De nota Kostenverhaal is in 2025 geactualiseerd. Vanuit de reserve Bovenwijkse Voorzieningen vindt een bijdrage plaats voor de realisatie van een openbare speelvoorziening inclusief voetbalkooi voor heel Kesteren-Zuid. Het budget voor de bijdrage aan het Pantarijn ziet u hier verwerkt. Dit betreft een budgettair neutrale verwerking in deze bestuursrapportage samen met de mutaties reserves, Reserve Fonds Ruimtelijke Investeringen, programma 3.

Overige kleine verschillen behoeven geen toelichting (structureel nadeel € 8.000 in 2026, vanaf 2027 € 21.000).

Taakveld Sportaccommodaties (nadeel € 179.000 voor 2025, € 28.000 voor 2026, € 26.000 structureel vanaf 2027).
Onderhoud en schoonmaak (nadeel incidenteel € 131.000)
De gecontracteerde diensten voor schoonmaak/onderhoud en de klimaatsystemen zijn gestegen. Dit is als gevolg van een per 2025 afgeronde (Europese) aanbesteding, van toegenomen kosten voor schoonmaak en levering van sanitaire voorzieningen (na Europese aanbesteding), onvoorziene reparaties en onderhoud aan klimaatsystemen en elektrotechnische installaties en prijsstijgingen (tussen 5 en 12%) voor niet gecontracteerde diensten, leveringen en werken.

Harmonisatieproject van beheer en onderhoud sportparken (nadeel structureel € 13.000 in 2025, € 28.000 in 2026, € 26.000 vanaf 2027).
Dit project beoogt een actualisatie van het beheer en gebruik door verenigingen van de gemeentelijke sportparken (zie RIB-83, 9 oktober 2025); het project loopt van maart tot november 2025. Bureau ASC heeft een nieuwe systematiek opgezet voor huren en onderhoudsbijdragen. Het budget voor deze inzet was in 2024 beschikbaar maar is met de Jaarstukken 2024 teruggeven (klein budget).

De huidige beheer- en onderhoudsovereenkomsten met de buitensportverenigingen zijn verouderd en gemaakte afspraken zijn niet goed uitlegbaar. Er is een nieuwe onderhouds- en huursystematiek opgesteld, zodat voor alle verenigingen uniforme en consistente uitgangspunten gelden met betrekking tot beheer, onderhoud en huur van de sportvelden. Het college stelt de nieuwe systematiek vast. Met deze vernieuwde afspraken zorgen we voor kwalitatief goede en toekomstbestendige sportparken, zodat inwoners kunnen sporten en bewegen.

Overige kleine verschillen behoeven geen toelichting (incidenteel nadeel € 35.000 in 2025).

Taakveld Media (budgettair neutraal € 129.000)
De gemeente heeft in het kader van de specifieke uitkering versterking bibliotheken (SPUK) in 2024 € 104.000 ontvangen voor de verhuizing van de bibliotheek in Dodewaard naar het nieuwe multifunctioneel centrum. Dit bedrag staat gereserveerd in de derdengelden. De bibliotheek zet dit bedrag onder meer in voor verhuis- en inrichtingskosten. Dit bedrag wordt in 2025 onttrokken aan derdengelden (baat) als dekking voor de uitgekeerd incidentele subsidie aan de bibliotheek (last).

Bij de informatiepunten digitale overheid (IDO) kunnen inwoners terecht voor hulp en ondersteuning bij onlinedienstverlening van de overheid, zoals de websites, het aanvragen en gebruiken van een DigiD of het online betalen van een boete. In Neder-Betuwe kunnen inwoners hiervoor terecht bij het IDO in de bibliotheken in Dodewaard en Kesteren. Gemeenten ontvangen via een Specifieke uitkering jaarlijks middelen voor totstandkoming en onderhoud van de IDO’s. Voor 2025 bedraagt dit een bedrag van € 25.047. In 2025 betaalt de gemeente de SPUK in het geheel uit als subsidie aan Bibliotheek Rivierenland. De gemeente levert verantwoording over deze specifieke uitkering aan het Rijk conform ‘single information, single audit’ (SiSa), waarvoor het jaarlijks de benodigde gegevens ontvangt van Bibliotheek Rivierenland. Deze werkwijze gebeurt dit jaar voor het derde jaar op rij.

Kleine verschillen verschillende taakvelden (nadeel structureel € 16.000 vanaf 2026).
Kleine verschillen < € 50.000 per taakveld behoeven geen toelichting